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元江县纪委监察委2018年部门预算编制公开目录及说明

2018-02-06

元江县纪委监察委2018年部门预算编制公开目录

第一部分元江县纪委监察委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

第二部分 2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、部门政府采购预算表

元江县纪委监察委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共元江县纪律检查委员会与元江县监察委合署办公,履行党的纪律检查和行政监察职能,在中共玉溪市纪律检查委员会和中共元江县委的领导下,按照《中国共产党章程》的规定开展工作。其基本职能如下:

(一)监督检查党政领导班子及领导干部遵守执行党章和其他党内法规、国家法律法规,贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和政府的决定、命令,贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府重大决策部署等方面的情况;

(二)监督检查党委(党组)落实党风廉政建设主体责任,纪委(纪检组)履行党风廉政建设监督责任的情况;

(三)监督检查党政领导班子及领导干部遵守和执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律以及行政纪律等的情况;

(四)监督检查党政领导干部履行职责和行使权力的情况;

(五)监督检查党政领导班子加强作风建设,落实中央八项规定精神和省市委实施办法、纠正“四风”等方面的情况;

(六)监督检查党委(党组)、纪委(纪检组)完成上级交办的工作任务情况;

(七)调查领导干部违反纪律和规矩的行为,实践运用好“四种形态”,对轻微违纪的干部及时提出党政纪轻处分和组织处理的建议,对严重违纪的干部提出党政纪重处分或者调整职务的建议,对严重违纪涉嫌违法的干部提出移送其他行政机关、司法机关依法追究行政责任、刑事责任的建议;

(八)调查领导干部违反党政领导干部问责规定的行为,对需要实行问责的干部提出问责的建议;

(九)调查应由监察机关参与调查和处理的安全生产事故,对负有责任的领导干部提出责任追究的建议;

(十)调查损害群众利益的行为;

(十一)调查违反作风建设有关规定的行为;

(十二)调查违反相关规定的其他行为;

(十三)参与党委、政府的重要监督检查和专项治理,配合相关单位做好整改和责任追究工作;

(十四)配合其他行政机关、司法机关做好违法犯罪领导干部的行政责任、刑事责任追究工作;

(十五)配合做好同级党委组织部门征求领导干部选拔任用意见的回复,组织开展任前廉政谈话工作;

(十六)配合协助巡视视巡察机构开展巡视巡察工作,派出机构按照巡视联络办的安排开展巡察工作。

(十七)履行党章和其他党内法规、国家法律法规规定和上级赋予的其他监督执纪问责工作职责。

(二)机构设置情况

根据元办发〔2017〕29号文件,县纪委监察委内设机构12个:办公室、组织部(纪检监察干部监督)、宣传部(预防职务犯罪)、党风政风监督室、信访室(新设检举举报平台中心)、案件监督管理室、案件审理室(加挂申诉复查室牌子)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

根据元办发〔2017〕29号文件,2018年1月,县纪委监察委共设置派驻(出)机构数12个(11个派驻纪检监察组,1个派出纪工委)。

根据元办发〔2017〕29号文件,2018年1月,县委共设置1个巡察办,5个常设巡察组,由县纪委负责管理。

(三)重点工作概述

2018年,元江县纪委监察委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将全面贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会精神,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,紧紧围绕新时代党的建设的总要求,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,坚持党要管党、全面从严治党,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

县纪委编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制87人,事业编制0人。在职实有61人,其中: 财政全供养61人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休5人。

政府购买岗位3人,公益性岗位1人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入12,112,878.60元,其中:一般公共预算12,112,878.60元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入12,112,878.60元,其中:本年收入12,112,878.60元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,112,878.60元(本级财力12,112,878.60元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出12,112,878.60元。本级财力安排支出 12,112,878.60元,其中,基本支出9,012,878.60元,项目支出3,100,000.00元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出6,710,798.00元,主要用于维持中共元江县纪委正常运转所必须的人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

208社会保障和就业支出927,516.08元,主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。

210医疗卫生与计划生育支出315,468.52元,用于支付职工医疗保险。

221住房保障支1,059,096.00元,主要用于职工缴纳住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出7,919,486.60元。其中:基本工资1,332,408.00元,津贴补贴2,477,964.00元,奖金1,840,034.00元,机关事业单位基本养老保险缴费760,398.80元,职工基本医疗保险缴费304,159.52元,其他社会保障缴费37,426.28元,住房公积金1,059,096.00元,其他工资福利支出108,000.00元(主要是政府购买岗位人员工资)。(基本支出7,919,486.60元,项目支出0元)。

302商品和服务支出2,010,940.00元,其中办公费852,000.00元,邮电费22,800.00元,差旅费152,000.00元,维修(护)费19,000.00元,会议费58,000.00元,培训费327,740.00元,公务接待费45,600.00元,劳务费40,000.00元,工会经费19,000.00元,福利费15,200.00元,公务用车运行维护费87,000.00元,其他交通费用369,600.00元,其他商品和服务支出3,000.00元。(其中:基本支出950,940.00元,项目支出1,060,000.00元)。

303对个人和家庭的补助142,452.00元,其中退休费138,000.00元,生活补助4,452.00元。(其中:基本支出142,452.00元,项目支出0元)

310资本性支出2,040,000.00元,其中:办公设备购置900,000.00元, 信息网络及软件购置更新60,000.00元,其他资本性支出1,080,000.00元。(其中:基本支出0元,项目支出2,040,000.00元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目,金额0元。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

县纪委无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

县纪委2018年部门预算财政拨款基本支出9,012,878.60元,比上年的7,508,110.87元增加1,504,767.73元,增加的主要原因是:2018年增加9个派驻纪检组人员增加18人,5个专项巡察组增加10人。同时,在职干部职工的人员工资福利奖金提高,养老保险、医疗保险等社会保障缴费基数提高;退休人员生活补助也提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

县纪委办2018年部门预算财政拨款项目收入3,100,000.00元,比上年的1,440,000.00元增加1,130,000.00元,增加的主要原因是:2018年增加了巡察(成立5个专项巡察组)工作业务经费200,000.00元,派驻机构工作经费500,000.00元、监察委组建工作经费1,000,000.00元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。

2、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金。

3、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、退休费:一般指对离退休人员的生活补助。

(二)机关运行经费安排

中共元江县纪委2018年用于机关运行经费安排的支出2,010,940.00元,其中办公费852,000.00元,邮电费22,800.00元,差旅费152,000.00元,维修(护)费19,000.00元,会议费58,000.00元,培训费327,740.00元,公务接待费45,600.00元,劳务费40,000.00元,工会经费19,000.00元,福利费15,200.00元,公务用车运行维护费87,000.00元,其他交通费用369,600.00元,其他商品和服务支出3,000.00元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)其他需要说明的事项

监察体制改革完成后,将增加部分职能,新的职能将在下一次预决算公开时一并公开。

302301 元江县纪律检查委员会_20180206022119.xls

中共元江县纪委

2018年2月6日

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