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关于元江县纪委监委2019年度 部门预算公开目录

2019-02-22

监督索引号53042800122200000

关于元江县纪委监委2019年度

部门预算公开目录

第一部分  元江县纪委监委部门概况

第二部分  元江县纪委监委2019年部门预算编制说明

第三部分  名词解释

第四部分  元江县纪委监委2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

关于元江县纪委监委2019年部门预算公开

第一部分 元江县纪委监委部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共元江县纪律检查委员会与元江县监察委合署办公,履行党的纪律检查和行政监察职能,在中共玉溪市纪律检查委员会和中共元江县委的领导下,按照《中国共产党章程》的规定开展工作。其基本职能如下:

1. 主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任,落实纪检监察机关监督责任。

2.主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定,对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

3.负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4.负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为,做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告,受理监察对象不服政务处分的申诉。

5.监督检查关于作风建设规定执行情况;查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6.监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。

7.负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门、镇办做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8.负责纪检监察机构编制管理;做好纪检监察干部的管理工作;负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作;负责纪检监察干部监督工作,受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访,对违纪问题提出处理意见及建议;做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9.承担县反腐败协调小组日常办公,组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

10.对县政府各部门和镇办制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出修改、补充或撤销的建议;变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

11.承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据元办发〔2017〕29号文件,县纪委监察委内设机构12个:办公室、组织部(纪检监察干部监督)、宣传部(预防职务犯罪)、党风政风监督室、信访室(新设检举举报平台中心)、案件监督管理室、案件审理室(加挂申诉复查室牌子)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

根据元办发〔2017〕29号文件,2018年1月,县纪委监察委共设置派驻(出)机构数12个(11个派驻纪检监察组,1个派出纪工委)。

根据元办发〔2017〕29号文件,2018年1月,县委共设置1个巡察办,5个常设巡察组,由县纪委负责管理。

(三)重点工作概述

2019年,元江县纪委监察委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将全面贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会精神,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,紧紧围绕新时代党的建设的总要求,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,坚持党要管党、全面从严治党,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

第二部分 元江县纪委监委2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制 87人,事业编制XX人。在职实有64人,其中: 财政全供养 64人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休5人。

政府购买岗位3人,公益性岗位1人。

遗属补助2人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

二、关于元江县纪委监委2019年预算单位收入情况增减变动说明

(一)预算单位收入情况

2019年部门财务总收入 1270.41万元,其中:一般公共预算1270.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1270.41万元,2018年部门财政拨款收入 1211.29万元,与上年同口径相比增加59.12 万元,增长率4.89 %,增加的主要原因是:单位实有职工人数增加,相应人员经费增加;退休职工李坡者病故,遗属补助人员增加,相应补助费用增加。

其中:本年收入1270.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1270.41万元(本级财力1270.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于元江县纪委监委2019年预算单位支出情况说明

预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 1270.41万元。其中,基本支出1120.41万元,项目支出150万元。本级财力安排支出1270.41万元,2018年一般公共预算支出 1211.29万元,与上年同口径相比增加59.12万元,增长率4.89 %,增加的主要原因是:单位实有职工人数增加,相应人员经费支出增加;退休职工李坡者病故,遗属补助人员增加,支付遗属补助费用相应增加。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出1003.16万元,主要用于维持中共元江县纪委监委正常运转所必须的人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

208社会保障和就业支出126.01万元,主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。

210医疗卫生与计划生育支出49.16万元,用于支付职工医疗保险。

221住房保障支92.08万元,主要用于职工缴纳住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出947.01万元。其中:基本工资242.64万元,津贴补贴425.58万元,奖金20.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费118.37万元,职工基本医疗保险缴费47.35万元,其他社会保障缴费5.79万元,住房公积金87.07万元,(基本支出947.01万元,项目支出0元)。

302商品和服务支出279.14万元,其中办公费100.25万元,印刷费2万元,手续费0.2万元,水费1.5万元, 电费9.6万元, 邮电费2.8万元,差旅费28.56万元,维修(护)费2.2万元,会议费3.6万元,培训费3.6万元,公务接待费7.68万元,劳务费10.8万元,委托业务费15万元,工会经费3.2万元,福利费2.56万元,公务用车运行维护费11.6万元,其他交通费用63.69万元,其他商品和服务支出10.3万元。(其中:基本支出169.14万元元,项目支出110万元)。

303对个人和家庭的补助4.25万元,其中退休费3.36万元,生活补助0.89万元。(其中:基本支出4.25万元,项目支出0元)

310资本性支出40万元,其中:其他资本性支出40万元。(其中:基本支出0元,项目支出40万元)。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

20111本级财力安排列支本级项目资金150万元,其中巡察工作业务经费30万元主要是用于每轮巡察培训费、会议费、公车租赁费以及巡察人员伙食补助费等支出;五级联动互联网平台建设使用费5万元主要是用于健全畅通群众诉求“五级联动”监督平台,维护平台设备及信息功能支出;加强乡镇纪检组织和干部队伍建设使用费15万元主要是用于保障乡镇纪检工作及乡镇纪检队伍建设相关费用支付;纪检监察改革工作经费20万元主要是用于按要求完成中央、省、市监察委员会后续的组建工作支出;纪律审查业务工作经费60万元主要是用于监督执纪问责,党内专责监督,案件查处,线索排查等工作开展费用支付;纪检监察宣教工作经费20万元主要是用于每年度宣教工作,实现预防职务犯罪宣传,教育警示及宣教有关的工作费用支出。

四、关于元江县纪委监委2019年市对下专项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为:0项目,金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

本部门无中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于元江县纪委监委2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于元江县纪委监委2019年“三公经费”预算情况说明

因公出国(境)费用情况,本单位无因公出国(境)费用;公务接待费用2019年年初预算7.68万元,2018年预算公务接待4.56万元,较上一年增加3.12万元,增长率为68%,增长原因是机构改革在职人员增加,相应人员接待预算费用增加,我单位由原来二类预算标准,提高到一类预算标准,经费预算金额整体增加;公务用车费2019年年初预算17.39万元(公务用车运行维护费11.6万元,租车经费5.79万元),2018年预算公务用车费12.06万元(公务用车运行维护费8.7万元,租车经费3.36万元),较上一年公务用车费增加5.33万元,增长率为44%,增长原因是机构改革检察院划拨转入一辆公务用车,相应公务用车费用增加。

七、关于元江县纪委监委2019年预算收支增减变化情况说明

预算收支增减变化情况说明

县纪委监委2019年部门预算财政拨款基本支出1120.41万元,2018年部门预算财政拨款基本支出901.29万元,比上年增加219.12万元,增长率24.31%增加的主要原因是:机构改革后2019年在职干部职工的人数较上一年年初在职职工人数增加,工资福利奖金相应增加,养老保险、医疗保险等社会保障缴费基数提高。

(一)2019年预算工资福利支出947.01万元,2018年预算工资福利支出791.95万元,比上年增加155.06万元,增长率19.58%,增长原因是机构改革在职人员增加,工资福利预算数增加。

(二)2019年预算商品和服务支出279.14万元,2018年预算工资福利支出201.09万元,比上年增加78.05万元,增长率38.81%,增长原因是机构改革在职人员增加,办公经费、商品和服务费预算增加。

(三)2019年预算对个人和家庭的补助4.25万元,2018年预算对个人和家庭的补助14.25万元,比上年减少10万元,减少70.18%,减少原因退休人员死亡一人。

(四)2019年预算资本性支出40万元,2018年预算资本性支出204万元,比上年减少164万元,降低80.39%,减少原因是机构改革进入后续阶段,办案场所建设工作收尾,办公设备购置等各项预算资金减少,资本性支出预算减少。

八、关于元江县纪委监委2019年项目支出预算变动原因说明

县纪委监委2019年部门预算财政拨款项目收入150万元,2018年部门预算财政拨款项目收入310万元,比上年减少160万元,减低51.61%,减少的主要原因是2019年机构改革进入后续阶段,办案场所建设工作收尾,办公设备购置等各项预算资金减少,项目资金减少;地方财政困难,批复项目资金有限,从而减少项目资金预算。

(一)2019年部门预算巡察工作业务项目经费30万元,2018年部门预算巡察工作业务项目经费30万元,较上年无变化。

(二)2019年部门预算五级联动互联网平台建设使用项目经费5万元,2018年部门预算五级联动互联网平台建设使用项目经费6万元,比上年减少1万,减低16.67%,减少的主要原因是,地方财政困难,批复项目资金有限。

(三)2019年部门预算乡镇纪检组织和干部队伍建设使用项目经费15万元,2018年部门预算乡镇纪检组织和干部队伍建设使用项目经费20万元,比上年减少5万,减低25%,减少的主要原因是机构改革进入后续阶段,乡镇纪检办案点建设工作陆续收尾,预算资金减少。

(四)2019年部门预算纪检改革工作项目经费20万元,2018年部门预算纪检改革工作项目经费项目经费100万元,比上年减少80万,减低80%,减少的主要原因是机构改革进入后续阶段,办案场所建设工作收尾,办公设备购置等各项预算资金减少。

(五)2019年部门预算纪律审查业务工作项目经费60万元,2018年部门预算纪律审查业务工作项目经费76万元,比上年减少16万,减低21.05%,减少的主要原因是地方财政困难,批复项目资金有限,减少预算项目资金。

(六)2019年部门预算纪检监察宣教工作项目经费20万元,2018年部门预算纪检监察宣教工作工作项目经费28万元,比上年减少8万,减低28.57%,减少的主要原因是地方财政困难,批复项目资金有限,减少预算项目资金。

九、关于元江县纪委监委2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,元江县纪委监委2018年实行绩效目标管理一级项目4个,二级项目 3个,涉及一般公共预算当年拨款 310万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 4 个,二级项目 2  个,涉及一般公共预算当年拨款 150万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019年与2018年相比绩效目标管理总数减少1 个。减少原因是派驻机构改革工作结束,减少派驻机构改革项目工作经费。

项目绩效预期达到的效果:本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

部门整体支出绩效目标情况:元江县纪律委员会2019年-2021年期间部门整体绩效目标是认真贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府重大决策部署等方面的情况;监督检查党委(党组)落实党风廉政建设主体责任,纪委(纪检组)履行党风廉政建设监督责任的情况;监督检查党政领导班子及领导干部遵守和执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律以及行政纪律等的情况;监督检查党政领导干部履行职责和行使权力的情况;监督检查党政领导班子加强作风建设,落实中央八项规定精神和省市委实施办法、纠正“四风”等方面的情况;调查领导干部违反纪律和规矩的行为,实践运用好“四种形态”,对轻微违纪的干部及时提出党政纪轻处分和组织处理的建议,对严重违纪的干部提出党政纪重处分或者调整职务的建议,对严重违纪涉嫌违法的干部提出移送其他行政机关、司法机关依法追究行政责任、刑事责任的建议;调查领导干部违反党政领导干部问责规定的行为,对需要实行问责的干部提出问责的建议;配合协助巡视巡察机构开展巡视巡察工作,派出机构按照巡视联络办的安排开展巡察工作;履行党章和其他党内法规、国家法律法规规定和上级赋予的其他监督执纪问责工作职责。元江县纪委监委2019年整体预算支出1270.41万元,其中项目经费预算150万元,项目实施达到整体支出绩效目标;人员基本支出1120.41万元,基本支出资金保障单位基本公务运转及在岗位人员,退休人员工资运转达到支出效绩目标。

十一、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

元江县纪委监委2019年用于机关运行经费安排的支出279.14万元,其中办公费100.25万元,印刷费2万元,手续费0.2万元,水费1.5万元, 电费9.6万元, 邮电费2.8万元,差旅费28.56万元,维修(护)费2.2万元,会议费3.6万元,培训费3.6万元,公务接待费7.68万元,劳务费10.8万元,委托业务费15万元,工会经费3.2万元,福利费2.56万元,公务用车运行维护费11.6万元,其他交通费用63.69万元,其他商品和服务支出10.3万元。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,元江县纪委监委单位资产总额565.01万元,其中,流动资产280.24万元,固定资产284.77万元(具体内容详见附表),其他固定资产金额227.67万元。执法执勤公务用车3辆,资产57.09万元,2019年部门预算安排政府采购 90.08 万元,其中执法记录仪等专业设备,资产采购  1.08万元,其他固定资产采购 89 万元。单位无房屋购置,及车辆购置情况。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

3.违纪资金:严格执行《中国共产党纪律处分条例(试行)》第一百六十八条、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第二十八条第(六)项,以及《中华人民共和国行政监察法》第二十四条第(二)项、《监察机关没收追缴和责令退赔财物办法》的规定,对纪检监察机关直接查办的或牵头组织其他部门联合查办的违纪违法案件中涉及的违纪违法款物,依法应当予以没收、追缴的,要及时没收、追缴;确需采取暂予扣留、封存措施的,要按规定程序办理。做到既严肃查处违纪违法行为,又尽量挽回经济损失。

4.违纪资金暂存:没收、追缴违纪违法款物,必须使用财政部门统一印制或监制的票据。办案处室经手的没收、追缴款物,一律交由机关财务部门统一管理,机关财务部门应有专人管理,设立专门帐户。暂予扣留和封存的款物在案件未办结前,资金处置文件未下发前保管的违纪资金。

5.司法鉴定费:司法鉴定收费是指司法鉴定机构依法接受委托,在诉讼活动中运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见,由司法鉴定机构向委托人收取服务费用的行为。(纪委发生的司法鉴定费用是指在办案过程中,部分涉案资料需要司法等权威机关参与鉴定,巩固证据而发生的鉴定费用)。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:元江县纪委监委2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号53042800122200111

2019预算公开附件表格20190222114312023.xls

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